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唐山财政局局长魏文忠在十四届人大三次会议的报告

  http://www.huanbohainews.com.cn   2015-01-29 9:23 来源:环渤海新闻网  

市财政局局长魏文忠在市第十四届人大三次会议上报告

2014年市本级预算及市总预算执行情况和2015年市本级预算及市总预算(草案)

  环渤海新闻网消息 (记者孙愫)受市政府委托,1月27日,市财政局局长魏文忠在市第十四届人大三次会议上书面作了《唐山市2014年预算执行情况和2015年预算(草案)的报告》。

  一、2014年预算执行情况

  市十四届人大二次会议审议通过的全市一般公共预算收入3500000万元。预算执行中,受经济形势变化影响,报经市十四届人大常委会批准,全市一般公共预算收入调整为3200000万元。据快报统计(下同),2014年全市一般公共预算收入实际完成3237496万元,为调整预算的101.2%,同比增长1.7%;一般公共预算支出5223135万元,完成调整预算的95.8%,同比增长4.7%。政府性基金收入2361769万元,完成调整预算的109.8%;政府性基金支出2366740万元,完成调整预算的91.4%。

  (一)市本级预算执行情况

  1.一般公共预算收支情况。市十四届人大二次会议审议通过的市本级一般公共预算收入为139003万元。报经市十四届人大常委会批准,市本级一般公共预算收入调整为158835万元。2014年市本级一般公共预算收入实际完成163601万元,为调整预算的103%,同比下降11.7%。一般公共预算支出1212520万元,完成调整预算的97%,同比增长13.8%。

  2.政府性基金预算收支情况。市本级政府性基金收入755821万元,完成调整预算的100.6%;政府性基金支出579022万元,完成调整预算的92.9%。

  3.国有资本经营预算收支情况。市本级国有资本经营预算收入2056万元,完成调整预算的100%;国有资本经营预算支出2056万元,完成调整预算的100%。

  4.社会保险基金预算收支情况。市本级社会保险基金收入1654543万元,完成预算的111.5%;社会保险基金支出1486008万元,完成预算的109.4%。

  (二)高新区、海港区预算执行情况

  1.高新区。一般公共预算收入82926万元,完成调整预算的100%,同比增长0.1%;一般公共预算支出45651万元,完成调整预算的99.9%,同比增长3.5%。

  政府性基金收入6991万元,完成调整预算的100%;政府性基金支出84985万元,完成调整预算的92.1%。

  社会保险基金收入4191万元,完成预算的200%;社会保险基金支出1875万元,完成预算的196%(因行政区划调整,2014年新增新型农村合作医疗基金)。

  2.海港区。一般公共预算收入86050万元,完成调整预算的103.1%,同比增长21.6%;一般公共预算支出62282万元,完成调整预算的138.6%,同比增长60.7%。

  政府性基金收入30230万元,完成调整预算的99.9%;政府性基金支出30230万元,完成调整预算的99.9%。

  社会保险基金收入8310万元,完成预算的137.5%;社会保险基金支出4203万元,完成预算的106.3%。

  (三)落实市人大预算决议情况及2014年预算执行效果

  按照市十四届人大二次会议有关决议,各级各部门主动作为,攻坚克难,积极发挥调控职能,加快推进财税改革,强化预算执行管理,加强资金监管,各项工作取得新的成效。

  1.全力做好财政工作,开源节流确保收支平衡。一是强化组织收入。围绕增加地方可用财力,扎实推进综合治税九个专项行动,深入重点县(市)区开展综合治税调研督导,挖掘税源潜力,依法强化税收征管,努力实现应收尽收。全市耕地占用税、城镇土地使用税等7个地方小税种全年共完成878564万元,同比增长14.4%,拉动全市一般公共预算收入增长3.5个百分点,减缓了主体税种减收影响。二是严格支出管理。完善预算支出责任制度,加强预算执行分析,提高预算支出的及时性、均衡性、有效性。认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,严控机关运行经费及楼堂馆所建设,相继出台市级机关会议费、培训费、差旅费、因公临时出国(境)经费等管理办法,停止一般公务用车购置审批,努力降低行政运行成本,全市和市本级“三公”经费同比分别下降26.6%和22.4%。三是积极筹措资金。密切跟踪政策动向,搞好项目对接,全市累计争取上级转移支付资金1646567万元,争取地方政府债券249500万元。推进棚户区改造融资工作,主动对接国家开发银行,成为全国唯一享受省会城市待遇的城市,获得国开行授信2120000万元,有力推动了全市棚户区改造工作。拓宽融资渠道,采取企业债券、结构化融资等方式,较好地保障了重点项目建设支出需求。

  2.整合财政资金,支持转方式、调结构、治污染。一是全力促进沿海地区率先发展。贯彻国家京津冀协同发展战略部署,认真落实省、市支持曹妃甸区发展的各项政策,确保450000万元专项资金及时到位;投入资金43000万元,支持沿海地区港口建设和集装箱运输发展;投入资金20000万元,参股河北沿海产业投资基金,推进唐曹铁路建设;统筹市以上资金267915万元,全力推进唐山工业职业技术学院、河北联合大学搬迁入驻曹妃甸。在各项政策的有力促动下,沿海地区一般公共预算收入同比增长12.8%,高于全市平均增幅11.1个百分点。二是全力支持产业结构加快调整。投入资金21707万元,重点支持技术创新研发、技术改造、科技基础平台建设和中小企业发展,加大战略性新兴产业、现代物流业扶持力度,推进新能源、生物医药等新兴产业“无中生有”;投入资金7500万元,支持工业企业转型升级,推动钢铁、装备制造等行业实施“有中生新”;统筹市以上资金9080万元,支持物流、信息技术、旅游、金融等现代服务业发展,不断提高第三产业比重;投入资金4275万元,支持对外开放和招商引资,促进一批引领产业发展的项目签约落地。三是全力推动节能减排和大气污染防治。统筹市以上资金23163万元,重点支持钢铁、水泥、焦化等行业减排治理项目;统筹市以上资金35150万元,支持唐山贝氏体钢铁公司等企业化解钢铁过剩产能;投入资金15000万元,支持市中心区燃煤锅炉拆除和集中供热并网工程;统筹市以上资金46213万元,全市淘汰“黄标车”6.2万辆,购置清洁能源环保公交车515辆,力促大气状况好转。

  3.加大资金投入,支持城乡发展和民生改善。一是全面落实强农惠农富农政策。投入资金42920万元,支持水利基础设施、农业服务体系、农产品质量安全检验检测体系建设,加快农业科技推广;发放粮食直补和农资综合补贴等各类惠农补贴资金75421万元,调动农民生产积极性;统筹市以上资金59012万元,重点支持农村旱厕改造、饮水安全、道路硬化、垃圾处理等项目,农村生产生活环境明显改善。二是全面提升城市形象。围绕承办2016年世园会,投入资金91308万元,重点推进世园会周边道路及南湖文化广场等项目建设,着力提升城市品位;投入资金70900万元,支持城市二环路、光明北路等道路建设,完善城市路网体系,不断改善城区通行条件;投入资金13892万元,支持植物园、动物园建设,打造高标准、高质量的休闲场所。三是全力保障改善民生。社会保障和就业投入75495万元,保障了五保供养对象、孤残儿童和困难群众的基本生活;城镇低保标准由450元/月增加到470元/月,农村低保标准由2900元/年增加到3150元/年;支持推进城乡居民养老保险全覆盖;全年新增就业9.5万人。医疗卫生投入68345万元,重点支持城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗,开展困难群体医疗救助,推进县级公立医院国家改革试点工作。教育投入161413万元,全面落实高校生均拨款标准和义务教育经费保障,资助本科、高职专、中职专家庭困难学生,支持师范学院多功能体育馆、八中礼堂体育馆、开滦二中操场改造等项目,不断改善教学环境。文化体育投入28086万元,推进农村文化建设,支持博物馆、图书馆、文化馆免费开放,支持公益演出、体育比赛以及健身路径建设等,切实满足群众对文体生活的需求。统筹市以上资金78601万元,开工建设保障性住房5540套、竣工11794套,不断改善低收入群体住房条件。公共安全投入102097万元,加强政法系统设备配备和基础设施建设,支持社会治安科技防范体系建设,推动社会管理创新、社会矛盾化解,维护社会稳定。

  4.完善体制机制,构建科学理财体系。一是规范预算编制。推进全面规范、公开透明的现代预算制度,建立健全“全口径”预算;完善公用经费定额标准体系,简化经费领拨环节,推进唐山市政府公共财政综合管理平台建设,提高财政服务效能;在政府、部门门户网站上公开市本级财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算,推行财政政策公开,推进依法理财、阳光理财。二是严格预算执行。加强专项资金管理,定期调度预算执行进度,加快项目资金拨付,努力提高预算执行率和准确率;认真执行政府采购和投资评审,全市采购额实现47.5亿元,其中公开招标比重72.6%,投资评审送审金额90.2亿元,审减率21.9%;硬化预算约束,市本级预算追加项目数量比上年减少49%;积极盘活财政存量资金,全面清理收回财政借款。三是强化财政监督和绩效评价。深入贯彻中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,开展惠农资金、社保资金等专项检查,清查425家市直行政事业单位存量资产;组织17个市直部门对50个项目开展绩效自评,对新型农村合作医疗、农村义务教育经费保障等10个社会关注度高的项目开展重点评价,确保财政资金安全有效。四是防范和化解债务风险。出台《唐山市政府性债务风险管控工作方案》,建立了举债前置审核、偿还计划核准、债务规模控制、债务风险预警等制度,对政府性债务风险等级值高于100%的县(市)区进行提示预警。完成全市政府性债务清理甄别工作,为化解债务、防范风险奠定基础。五是推进财政改革。按照《唐山市部分区域管辖范围调整方案》要求,进一步理顺县区间财政管理体制,激发相关县区的发展活力;积极推进新能源公交车PPP模式试点工作,探索引导社会资本参与基础设施建设运营;制定《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》,筛选确定17类143项政府购买服务事项,加快推进政府职能转变,激发市场活力,提高公共服务供给水平和效率。

  魏文忠在报告中说,2014年是极不平凡的一年,全市上下克服了经济下行对财政收入的巨大影响,保持了财政运行总体平稳。这得益于市委的正确领导和科学决策,得益于市人大、市政协的监督指导和大力支持,是全市上下迎难而上、主动作为的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。一是收入形势十分严峻,保运转、惠民生、促发展等刚性支出不断增多,收支矛盾异常尖锐;二是随着财税体制改革的不断深入,各级各部门的创新意识有待提高,绩效管理还需进一步加强;三是新《预算法》已经颁布实施,各级各部门依法理财的观念和手段还不完全适应,财经秩序有待进一步规范。上述问题我们将高度重视,采取有效措施,认真加以解决。

  二、2015年预算安排(草案)

  (一)当前财政经济形势及2015年财政收入预测

  今年,我市经济依然面临诸多困难和挑战。从全国范围看,我国经济发展进入新常态,增长速度逐步放缓,经济结构深度调整。从全市范围看,我市经济结构性矛盾仍将持续,战略性新兴产业和现代服务业尚处在起步和成长阶段,短期内还难以填补化解过剩产能形成的空缺。但我们也面临着京津冀协同发展战略深入实施、环渤海地区加速崛起、河北沿海地区发展上升为国家战略等一系列重大机遇。综合分析经济运行和财政收支状况,受经济下行和“营改增”等因素影响,财政增收将会十分困难;同时,筹办2016年世园会、促进产业结构调整、加强城乡基础设施建设、保障和改善民生等刚性支出不断增多,加之我市已进入偿债高峰期,财政收支矛盾将会十分突出。

  综合分析上述情况,按照积极稳妥原则测算,2015年全市一般公共预算收入预计3400000万元,同比增长5%。这一目标是与全市GDP增长5%以上相适应的,既充分考虑了我市治理大气污染、化解过剩产能的特殊情况和“营改增”扩围等政策影响,也考虑到保障市委重大部署落实,满足各项民生刚性支出需要。

  (二)2015年预算安排的指导思想

  根据市委关于经济社会发展的总体部署,预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省、市经济工作会议精神,认真落实新《预算法》,紧紧围绕市委决策部署,充分发挥财政调控和管理职能,坚持稳中求进,主动适应经济发展新常态;坚持深化改革,创新财政资金管理方式;坚持依法理财,厉行节约,努力提高资金使用绩效,全力支持做大做强“三大经济板块”、抓实“九大增长点”,支持保障和改善民生,为全市经济社会持续健康发展提供财力保障。

  按照上述指导思想和统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效的原则,今年的预算安排(草案)如下:

  (三)2015年市本级预算草案

  按照新《预算法》,地方一般公共预算收入包括地方本级收入、上级税收返还、上级转移支付和县区上解收入。地方一般公共预算支出包括地方本级支出、对县区税收返还、对县区转移支付和上解上级支出。

  1.市本级一般公共预算

  (1)市本级一般公共预算总收入2041110万元。其中,市本级收入172346万元,上级税收返还171889万元,上级转移支付733988万元,县区上解收入899705万元,调入资金63182万元。

  (2)市本级一般公共预算总支出2041110万元。其中,市本级支出1125770万元(含基本支出469100万元、项目支出656670万元),对县区税收返还84099万元,对县区转移支付792165万元,上解上级支出39076万元。

  2.市本级政府性基金预算

  (1)市本级政府性基金收入636154万元。其中,国有土地使用权出让收入486000万元、政府住房基金收入32000万元、城市公用事业附加及基础设施配套费收入11330万元、港口建设费收入40000万元、车辆通行费收入59752万元、彩票等其他收入7072万元。

  (2)市本级政府性基金支出636154万元。其中,城乡社区支出529330万元,用于征地和拆迁补偿、土地开发、廉租房和保障房建设等;交通运输支出99752万元,用于道路养护维护及还贷、港口基础设施建设等;彩票公益金等支出7072万元。

  3.市本级国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入2000万元;调入一般公共预算1500万元,安排市轧钢厂破产企业职工安置费500万元。

  4.市本级社会保险基金预算

  市本级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金共六项保险基金预算。市本级六项社会保险基金收入预算1691176万元,其中,社会保险基金收入1285539万元、财政补贴收入14165万元、上级补助企业养老收入356067万元、利息收入29072万元、保险关系转移收入6093万元、其他收入240万元。支出预算1581888万元。当年结余109288万元。

  (四)高新区、海港区预算草案

  1.高新区

  (1)一般公共预算。一般公共预算总收入112950万元,其中,区本级收入87060万元,上级税收返还3067万元,上级转移支付14261万元,调入资金8562万元。一般公共预算总支出112950万元,其中,区本级支出44004万元,上解上级支出68946万元。

  (2)政府性基金预算。政府性基金收入37116万元,其中,国有土地使用权出让收入36043万元。根据收支平衡原则,安排政府性基金支出37116万元,主要用于区内征地补偿支出。

  (3)社会保险基金预算。区级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金。社会保险基金收入预算4348万元,其中,社会保险基金收入1009万元、财政补贴收入3270万元、利息收入69万元、转移收入0.3万元。支出预算3573万元。当年结余775万元。

  2.海港区

  (1)一般公共预算。一般公共预算总收入121835万元,其中,区本级收入103100万元,上级税收返还758万元,上级转移支付17977万元。一般公共预算总支出121835万元,其中,区本级支出52376万元,上解上级支出69459万元。

  (2)政府性基金预算。政府性基金收入50230万元,其中,国有土地使用权出让收入49290万元。根据收支平衡原则,安排政府性基金支出50230万元,主要用于区内征地补偿和土地填方支出预算4501万元。当年结余3717万元。

  (五)重大支出政策及预算安排情况

  2015年市本级预算安排,在保障人员和基本运转支出的基础上,按照中央和省、市决策部署,大力压减一般性支出,全面保障和改善民生,突出支持沿海经济发展、转方式调结构、城乡一体化进程,推动全市经济社会持续健康发展。

  1.着力支持经济转型升级。围绕转变发展方式和调整产业结构,安排资金78977万元。一是推动科技创新。围绕实施创新驱动战略,安排资金5600万元,支持引进科研机构和科技人才,推动科技成果转化、技术中心和重点实验室建设,加快科技企业孵化培育,增强科技对经济发展的内生动力。二是推动产业转型升级。安排资金25357万元,设立产业投资引导基金,放大财政资金功能,引导撬动社会资本投入,推动新能源、节能环保、生物医药、电子信息等战略新兴产业发展和传统产业改造提升,支持高效特色农业建设,促进现代物流、现代金融、电子商务等服务业发展,促进我市经济加快转型升级。三是推动节能减排和大气污染防治。安排资金46610万元,支持重点节能技改项目、高效节能技术和产品推广,开展钢铁企业烧结机脱硫、电力和水泥脱硝等重点工业减排;支持污染企业专项治理,建设空气质量自动检测站,淘汰落后装备、化解过剩产能、降低工业污染物排放;加快推进黄标车、老旧车淘汰进程。安排资金1410万元,支持环境检测实验室建设,开展主要河流跨界断面治理,促进生态环境改善。

  2.着力支持沿海发展和开放招商。围绕推动实施沿海开放带动战略,安排资金204575万元。一是支持做大做强沿海经济增长极。安排资金150000万元,重点支持曹妃甸区基础设施建设,加快完善沿海交通路网。安排资金40690万元,支持港口基础设施及航运保障体系建设和维护,支持曹妃甸5、6号港池开发、京唐铁路客运专线等重大项目前期运作,提升沿海地区产业承载能力。继续落实省、市支持沿海地区发展激励政策,促进沿海经济提速发展。二是支持扩大开放和招商引资。安排资金11735万元,支持世园会招展宣传,支持筹备2016年中国——中东欧国家地方领导人会议、申办2016年第25届中国金鸡百花电影节等活动,加大在央视、河北日报等媒体的宣传推介力度,树立唐山对外开放的良好形象。安排资金2150万元,支持对接京津等地引进项目、资金等先进生产要素,支持境外联络处招商活动,全面提高招商实效。

  3.着力保障和改善民生。重点向社会保障、社会事业等公共服务领域倾斜,安排资金412024万元。一是支持社保体系建设。安排资金30919万元,全面落实优抚对象、农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众扶持政策,继续提高低保标准,城镇和农村居民最低生活保障标准分别提高到500元/月和3550元/年。安排资金35879万元,进一步完善城乡居民养老保险制度,提高基础养老金补贴标准。安排资金42650万元,支持人力资源和社会保障市场建设,落实义务兵家庭优待金和退役士兵自主就业补助政策,支持高校毕业生、农民工和城镇就业困难人员就业工作。安排资金53973万元,稳步推进公租房、廉租房、农村危房改造等保障性安居工程,改善群众住房条件。安排资金26175万元,支持居民供热、生活垃圾焚烧发电、公交车运营和机场航线等公益项目,加快市殡仪馆改造及配套道路建设。二是支持社会事业发展。安排教育资金51797万元,提高义务教育生均公用经费标准,扩大中等职业教育免学费政策范围,支持开滦一中异地新建、滦师晋升扩建、劳动技师学校实训基地、师范学院多功能体育场馆、西南交大国际学院等项目建设,支持引进北京优质教育资源,促进教育事业发展。安排资金113122万元,推进市级公立医院改革,落实计划生育家庭奖扶特扶政策,完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制,提高新农合和城镇居民医保补助标准,不断提高公共卫生服务水平。安排资金9910万元,支持奥体中心建设,加快青少年宫投入使用,推进图书馆搬迁等项目,支持文化团体发展、剧团新人培养、剧种传承等,大力促进文体事业发展。三是支持社会管理创新。安排资金42505万元,完善社会治安科技防范体系,支持公安技术业务用房建设,提高政法部门技术装备水平,推动信访维稳等工作。安排资金5094万元,支持城市公共消防安全,完善全国文明城长效机制,启动“智慧唐山”建设,提高社会公共管理保障水平。

  4.着力推动城乡一体化发展。一方面,安排资金330595万元,推进中心城市建设。安排资金89430万元,加快世园会周边道路建设及绿化工程,支持南湖文化广场、世园会服务中心及会展中心、工人文化宫等项目建设。安排资金241165万元,启动城区饮水安全工程,强化市政、园林设施等城市基础设施维护养护工作,新建3座人行过街天桥和站前路(南延)、朝阳西道等部分路段,翻修改造南湖大道、车站路等道路,开展城市绿化提升,加快推进植物园、动物园建设,改善城市形象。多方筹集资金,支持城市二环路、火车站西广场建设,偿还建设项目欠款,提升城市承载能力。另一方面,安排资金80533万元,支持农业农村发展。安排资金33134万元,支持农村改水、改厕、改厨、绿化等工作,加强农村基础设施建设和社会事业发展,全力推进农村面貌改造提升。安排资金47399万元,推动农村土地承包经营权确权登记,支持生产危桥重建等水利工程,支持以粮食、蔬菜、畜牧为重点的农业标准化产业园区建设,完善农业保险体系和社会化服务体系建设,促进现代农业发展。

  三、完成2015年预算任务的主要措施

  (一)强化法治理念,全面推进依法理财。一是依法组织收入。二是依法执行预算。三是依法加强债务管控。

  (二)强化创新理念,放大财政资金使用效益。一是设立产业投资引导基金,激发经济发展活力。二是推广政府向社会力量购买服务模式。三是加大政府与社会资本合作(PPP)力度。

  (三)深化财政改革,加快建立现代财政制度。一是加大预算统筹力度。二是改进年度预算控制方式。三是优化财政支出结构。四是推进预算公开。

  (四)强化规范管理,不断提高理财水平。一是进一步完善预算标准体系。二是进一步提高信息化水平。三是严肃财经纪律。

  魏文忠说,2015年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,牢牢把握工作着力点,坚定信心,锐意进取,开拓创新,真抓实干,努力完成全市收支预算和各项任务,为“十二五”圆满收官,为建设“靓丽、繁华、宜居、和谐”的综合性沿海强市作出新的更大贡献。

稿源 唐山劳动日报 编辑 张凌
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