唐山市消防救援支队
2022年度部门决算
二〇二三年八月
目 录
第一部分 唐山市消防救援支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 唐山市消防救援支队2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 唐山市消防救援支队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 唐山市消防救援支队概况
一、部门职责
唐山市消防救援支队是国 家综合性消防救援队伍的重要组成，作为应急救援的主力军和国家队的一份子，承担“全灾种 ” “大应急 ”救援任务。改革转 制以来，全市消防救援队伍认真贯彻落实习近平总书记重要训词精神，着眼我市灾害事故多发频发的基本情况，加快推动队伍建设转型升级，职能任务掌握火灾信息，分析、研究、预测全市消防安全工作面临的形势，为市政府和各县（市）区提供社会消防管理方面的重要信息量，并提出相应对策、措施；对全市重大火灾及抢险救援事故实施指挥，负责全市灭火训练工作的指导、检查、落实。
二、机构设置
唐山市消防救援支队决算单位包括：唐山市消防救援支队本级 、 路北区消防大队、路南区消防大队、古冶区消防大队、开平区消防大队、丰南区消防大队、丰润区消防大队、海港经济开发区消防大队、曹妃甸工业区消防大队、遵化市消防大队、迁安市消防大队、迁西县消防大队、滦南县消防大队、曹妃甸区消防大队、乐亭县消防大队、南堡经济开发区消防大队、芦台经济开发区消防大队、汉沽管理区消防大队、高新技术产业开发区消防大队、玉田县消防大队、滦州消防大队。纳入唐山市消防救援支队 2022 年度部门决算编制范围的三级决算单位如下：
第二部分 唐山市消防救援支队2022年度部门决算表
第三部分 唐山市消防救援支队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度唐山市消防救援支队收、支总计 76136.54 万元，与 2021 年度相比，收、支总计 增加 6152.43 万元， 上升 8.79 %， 主要是年初财政拨款结转和结余增加 。
图 1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
二、收入决算情况说明
本年收入合计45935.14万元，其中：财政拨款收入17064.6万元，占37.15%；其他收入 28870.54万元，占 62.85 %。
图 2：收入决算
三、支出决算情况说明
本年支出合计40804.78万元，其中：基本支出22438.22万元，占 54.99 %；项目支出18366.56万元，占45.01%。
图 3：支出决算
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计33583.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计增加6104.93万元，上升22.22%， 主要是养老、医疗资金因政策未落地结转增加。
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022 年度财政拨款支出 9868.77万元，占本年支出的% 。与 2021 年度相比，财政拨款支出 减少 171.89 万元 ，下降1.71 %，主要原因是住房保障类未支出。
图 5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022 年度财政拨款支出 9868.77万元，主要用于以下方面：卫生健康 （类 ） 支出 82.12 万元，占0.83%；灾害防治及应急管理（类）支出 9786.65万元，占99.17%。
图 6：财政拨款支出决算结构
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022 年度财政拨款支出年初预算为 16965.1 万元，支出决算为 9868.77 万元，完成年初预算的 58.17 %。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1016.76万元，支出决算为 0 万元。本年无支出的原因是养老保险政策出台较晚，年底前未能落实该政策。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 508.38万元，支出决算为 0 万元。本年无支出的原因是养老保险政策出台较晚，年底前未能落实该政策。
3. 卫生健康 （类 ） 行政事业单位医疗 （款 ） 其他行政事业单位医疗支出 （项 ） 。年初预算为 115 万元，支出决算为 82.12万元，完成年初预算的 71.41 %。决算数小于预算数的原因是因疫情原因，2022 年 11-12 月医疗费大部分在 2023 年初报销完毕。
4. 住房保障 （类 ） 住房改革 （款 ） 住房公积金 （项 ） 。 年初预算为 1100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 的 0 %。主要原因是 住房公积金 政策未落实，资金未缴纳。
5. 灾害防治及应急管理 （类 ） 消防事务 （款 ） 行政运行 （项 ） 。年初预算为 13650.81 万元，支出决算为 9163.47万元，完成年初 预算的 67.13 %。决算数小于年初预算数的主要原因是养老医疗政策未落实，资金未缴纳。
6. 灾害防治及应急管理 （类 ） 消防事务 （款 ） 消防应急救援（项 ）。 年初预算为 574.15 万元，支出决算为 623.18 万元。完成 年初预算的 108.54 % 。 决算数大于年初预算数的主要原因为伙食费标准调整，按规定追加伙食费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 9245.6万元，其中：人员经费 9123.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 122.21 万元，主要包括水费、电费、差旅费、 专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为20 万元，支出 决算为 17.51 万元，完成预算的 87.55 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 公务用车购置及运行费 预算为 20 万元，支出决算为17.51 万元，完成预算的 87.55 %。此项支出全部为公务用车运行 支出 ，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。截至 2022 年 12 月 31 日，各级单位公务用车保有量为 40 辆。
2. 公务接待费 预算为 0 万元，支队本级未列支公务接待费预算。
八、机关运行经费支出说明
唐山市消防救援支队本级 2022 年度机关运行经费支出122.21万元，比 2021 年减少 817.7 万元。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支， 其他支出中增加 。
九、政府采购支出说明
唐山市消防救援支队本级 2022 年度政府采购支出总额5333.24 万元，其中：政府采购货物支出 4029.52 万元、政府采购工程支出 1303.72 万元 。
十、国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 353 辆，其中： 主要领导干部用车3辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 22 辆、执法执勤用车 202 辆、特种专业技术用车 72 辆、其他用车54 辆， 其他用车主要是消防车。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，支队本级组织对 2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 500.95 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映伙食补助项目绩效自评结果。伙食补助项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 500.95 万元，执行数为500.82 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍 战斗力，预算执行率达到 99 %。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如唐山市消防救援支队本级所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（五）年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六） 科学技术支出 （ 类 ） 应用研究 （ 款 ） 机构运行 （ 项 ）：指唐山市消防救援支队本级所主管承担科研任务事业单位的基 本支出。
（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）： 指唐山市消防救援支队本级所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。
（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项 （项 ）： 指财政部核定唐山市消防救援支队本级的中央级科学事业单位修缮购置经费。
（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定唐山市消防救援支队本级的科技业务管理费支出。
（十）住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ） 住房公积金 （项 ） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（ 款 ） 提租补 贴 （项 ）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。
（十二）住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款 ） 购房补 贴 （项 ）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 行政运行（项）：指唐山市消防救援支队本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十四）灾害防治及应急管理支出（ 类 ）消防事务（款）消防应急救援（项 ）：指唐山市消防救援支队本级开展消防应急救援方面的支出。
（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指唐山市消防救援支队本级部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。
（十六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。
（十七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境 ） 费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境 ） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位 （包括参照公务员法管理事业单位 ） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
